近期，荆州市城发集团深化做实研究型审计，把集团内控制度的研究作为审计的前置准备，把研究贯穿审计实施全过程，改变以往只注重揭露问题、简单提出建议的惯性思维，站在推进集团治理体系和治理能力的高度思考审计工作，不断提升审计质量与水平。该集团组织对本部及所属28家子公司企业风险管理及内部控制制度实施情况开展专项检查，对单位内部控制体系建设的科学性和适当性，体系运行的有效性发表评价意见，促进企业内部控制体系不断完善，以有力有效监督服务保障公司工作大局。

该集团检查发现在资料管理及台账建立、制度制定及贯彻执行、工程建设及财务管理等9个方面的问题共计329个。该集团党委副书记、总经理召开专题汇报会，集团领导班子成员、各部门、各子公司相关负责人参会，反馈了各单位在重点领域的突出问题，深入分析问题的原因和症结，制定整改方案开展整改工作，举一反三、标本兼治，不断巩固和扩大检查成果。纪检监察室全程监督，严格把关，杜绝整改工作弄虚作假。

通过整改，该集团所属单位针对经营特点健全财务及业务内部控制管理制度，规范会计核算，加强资产管理，进一步完善了项目管理中招标、合同、变更、签证、结算等制度和流程；及时清理了效益不佳的对外股权投资，加强对经营性投资项目的管理；严格落实了党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”职责，强化制约监督，全面推进党风廉政建设和反腐败工作。（何虎 陈文钦）